金盾体育手机版下载最新版下载市中医院经济合同专项审计服务采购需求
- 2026-08-31
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金盾体育手机版下载最新版下载拟采购“经济合同专项审计”服务金盾体育手机版下载最新版下载，为充分了解市场情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，现开展公开市场调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商来院推介。具体事项如下：
一、金盾体育手机版下载最新版下载概况
（一）金盾体育手机版下载最新版下载名称：金盾体育手机版下载最新版下载市中医院经济合同专项审计服务金盾体育手机版下载最新版下载
（二）金盾体育手机版下载最新版下载目标：对采购人特定年度内签订及履行的各类经济合同开展全面专项审计，重点审查合同管理的机构职责、制度建设、信息化建设，以及合同签订、履约、结算、档案管理等关键环节，发现并揭示合同管理中存在的不规范问题和运营风险；识别合同管理各环节的薄弱环节和潜在风险，重点防范法律风险、财务风险等；评价合同管理内部控制体系设计的健全性与运行的有效性，针对审计发现的问题提出整改建议和内控完善措施，推动建立长效管理机制，从而规范经济合同管理流程、堵塞管理漏洞，确保经济活动合法合规、透明高效。
（三）审计范围：对采购人2024年8月1日至2026年7月31日期间签订及履行的各类经济合同进行全面专项审计，包括但不限于货物采购类合同、工程建设金盾体育手机版下载最新版下载合同、服务类合同、租赁类合同、合作协议等。审计合同总量约4000份，以采购人实际提供为准。对于预算金额在50万元以上的重大合同、政府采购合同，原则上实施全覆盖审计，其余合同采用分层抽样，总体抽样审计比例不低于20%。
（四）审计内容：
根据相关法律法规及金盾体育手机版下载最新版下载卫生健康委《合同管理专项审计指引（试行）》要求，运用观察、检查、询问、重新计算、重新执行、穿行测试等方法，开展内部控制测试和实质性程序。本次审计内容包括但不限于以下内容：
1.机构职责与制度建设。审查合同归口管理部门是否明确并履行职责，议事决策机制、岗位责任制、内部监督机制是否健全；合同管理制度是否涵盖签订、变更、转让、履约、结算、用印、档案、纠纷协调等全流程要求，不相容岗位是否分离；是否建立合同管理信息系统并嵌入内控要求，系统是否覆盖合同管理各环节、录入信息是否完整准确。
2.合同签订管理。审查合同要素是否齐全、是否符合民法典有关规定，合同标的与采购资料是否一致，对方单位是否具备相应资质能力；是否履行集体决策和审核审批程序，是否存在拆分合同、先履约后签订、未经批准签订或变更合同等情形；是否在规定时限内签订合同。
3.合同履约管理。审查单位是否对合同履行情况实施有效监控，是否按规定及合同约定组织验收；无法按原约定履行的，是否采取变更或解除合同等应对措施；因对方原因造成损失的，是否及时追回资金或提出经济赔偿。
4.结算与档案管理。审查结算是否符合中小企业款项支付等规定，是否按合同履行情况办理价款结算，是否存在提前或滞后付款，政府采购合同追加金额超原合同10%是否履行审批手续，履约保证金收取是否规范；合同档案是否完整归档，台账登记是否准确，归口管理部门是否定期统计、分类和归档。
5.分类合同重点审计。结合不同合同类型特点重点审查：采购合同是否约定免税、不良事件处理、临期退货、交接责任等条款，政府采购补充合同金额是否超原合同10%；科研及成果转化合同是否约定产权归属、成果转化程序、收益分配及科技人员奖励；捐赠合同是否违规与采购挂钩或涉及商业贿赂；房屋租赁合同租金是否合理、是否约定费用结算及违约责任；信息系统建设合同是否约定建设周期、软件所有权、维保及数据安全等；建设金盾体育手机版下载最新版下载合同是否约定工程范围、质量、价款、竣工结算、质量保证期等；医疗服务合作合同是否明确管理模式、合作内容、利益分配及责任分担等。
6.其他事项。合同管理专项审计业务涉及采购、建设金盾体育手机版下载最新版下载、财务、资产等内容的，需参考金盾体育手机版下载最新版下载有关规定及其他审计指引执行。
（五）审计依据
1.《中华人民共和国民法典》合同编；2.《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；3.《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；4.《行政事业单位内部控制规范（试行）》；5.《卫生计生系统内部审计规定》；6.《合同管理专项审计指引（试行）》；7.金盾体育手机版下载最新版下载及地方关于经济合同管理、内部审计的相关规定；8.采购人内部管理制度及行业规范。
二、供应商资格要求
（一）基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：必须具备会计师事务所执业资质。
三、团队配置建议
1.金盾体育手机版下载最新版下载组配置人员不少于3人，须包含审计人员及法律专业人员；金盾体育手机版下载最新版下载现场负责人须为注册会计师，执业年限不少于5年；鉴于合同审计涉及法律风险，建议供应商在团队中配置或外聘法律专业人员（持有法律职业资格证书者优先）参与本次审计工作。。
2.供应商自2023年1月1日以来，须具备至少2项公共机构财务收支审计、政府采购审计、合同管理审计等同类审计金盾体育手机版下载最新版下载业绩。
3.审计组成员在从事审计活动时，应当依法审计、勤勉尽责、客观公正、实事求是、遵循保密要求，按照规定使用其在履行职责时所获取的信息。
4.成交供应商现场金盾体育手机版下载最新版下载负责人员和实施人员须与响应文件所列人员一致，未经采购方同意不得更换。
5.本金盾体育手机版下载最新版下载不接受联合体采购需求调查，不允许转包，不允许将部分金盾体育手机版下载最新版下载分包。
四、采购需求调研所需文件材料
1.有效期内的三证合一营业执照、执业资格证书、报价人法人代表证书及报价授权委托书；
2.报价函；
3.社会信誉和用户评价，类似金盾体育手机版下载最新版下载业绩清单及证明材料；
4.金盾体育手机版下载最新版下载服务方案、人员配备情况以及团队成员的资质证明文件。
五、其他事项
1.报名截止时间：自公布之日起5个工作日（最后1个工作日下午五点前）
2.报名方式：报名材料为电子盖章扫描件，打包后命名格式（金盾体育手机版下载最新版下载名称、金盾体育手机版下载最新版下载名称、联系人及联系电话），发送至cqszyysjc@163.com电子邮箱。
3.联系人：审计处刘老师、韩老师，查看完整信息
